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企業(yè)全稱:陽煤平原化工有限公司

注冊地址:平原縣城立交東路15號

成立時間

1997年9月15日

是否高新企業(yè)

否

注冊資本

56029.65萬元

實繳資本

56029.65萬元

所屬“十強”產業(yè)

綠色化工產業(yè)

企業(yè)性質

國有控股

企業(yè)類型

有限責任公司

發(fā)展階段

轉型發(fā)展期

資本市場掛牌情況

主板

擬融資項目名稱

產業(yè)升級搬遷改造項目

融資金額

90000萬元

聯系人及聯系方式

王萬營

電子郵箱

wangwanying4060@163.com

股權結構???????? (前三大股東)

股東名稱

股東性質

出資金額

出資方式

出資比例(%)

陽泉煤業(yè)集團陽煤化工投資有限責任公司

省屬

國有企業(yè)

26029.65萬元

貨幣

51

中化化肥有限公司

央企

22500萬元

貨幣

36.75

平原縣聚源國有資產經營有限公司

縣屬

國有企業(yè)

7500萬元

貨幣

12.25

核心管理團隊、技術團隊(選填項)

姓名

簡介
? (出生年月,學歷,職務,主要工作經歷等)

武金萬

1969年11月生,現有本科學歷,1991年7月起,先后在陽泉礦務局、陽煤集團運銷處、陽煤豐喜集團、青島恒源化工、正元集團擔任財務科會計、財務經理、財務總監(jiān)等職務,現任陽煤平原化工有限公司董事長。

張文泉

1967年12月生,現有大專學歷,1983年12月起,先后在平原縣化肥廠擔任車間維修工、車間主任、總經理助理、副總經理、常務副總經理等職務,現任陽煤平原化工有限公司總經理。

王萬營

1969年8月生,本科學歷,1992年1月起,先后在魯西化肥廠、中化化肥有限公司、中化長山擔任車間技術員、高級工程師、副總經理等職務,現任陽煤平原化工有限公司總工程師。

二、業(yè)務情況

主要產品及業(yè)務

公司經營范圍主要為液體無水氨、工業(yè)甲醇、尿素生產、銷售;發(fā)電、蒸汽、磚、蒸壓加氣混凝土砌塊生產、銷售。主要產品年產能氨醇100萬噸、尿素100萬噸、發(fā)電3億千瓦時、粉煤灰節(jié)能墻材30萬立方米。

核心競爭力(技術、品牌、服務、行業(yè)地位、主要客戶、競爭優(yōu)勢等)

企業(yè)建廠歷史悠久,多年來一直經營液氨、尿素、甲醇產品的生產、銷售,在生產經營、品牌建設、渠道維護、人才培養(yǎng)、企業(yè)管理等方面積累了豐富的經驗,經營管理能力強水平高,管理工作精細扎實,在化肥領域擁有較強的商譽和實力。產品在當地有一定的口碑,具有較好的市場優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢,連續(xù)多年獲得中國化肥企業(yè)100強、中國氮肥工業(yè)排頭兵企業(yè)、中國化肥知名暢銷品牌企業(yè)、中國氮肥工業(yè)節(jié)能減排先進單位等榮譽稱號。

通過多年來的精益管理,企業(yè)先后通過了ISO9001質量管理體系、OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系"三標一體化"認證、能源管理體系和安全標準化二級企業(yè)認證,構筑了具有自身特色的本質安全、精益管理、和諧營銷、風險管控等管理體系。

產品(科技)研發(fā)情況及專利擁有情況

公司擁有省級企業(yè)技術中心,由總經理兼技術中心負責人。技術中心主要負責公司技術創(chuàng)新和攻關、工程項目實施及技術管理等工作,從技術的角度,研究公司在日常工藝、設備、運行等方面的技術難題,為公司領導決策提供技術支持。

公司成立了技術委員會,董事長擔任技術委員會領導小組主任,形成了較完整的組織體系,為技術開發(fā)中心的建設創(chuàng)造了良好的條件。技術委員會下設發(fā)展規(guī)劃、工藝、設備、電氣、儀表、安全、環(huán)保、工程8個專業(yè)技術組,并設秘書處,負責技術委員會日常工作,必要時聘請享有盛譽的專家學者擔當顧問。

2018年,公司科技活動經費支出6568萬元,年銷售收入185422萬元,科技投入占年銷售收入的3.5%。制定或修訂企業(yè)標準2項,包括:含多肽尿素及尿素(黃腐酸)標準。引進轉化成果3項,包括:梯級分離凈化氨法脫硫除塵一體化技術;聲波團聚除塵技術;新型水幕墻吸收除塵循環(huán)洗滌回收技術,轉化成果實現了良好的社會效益。獲得國家級科學技術獎勵項目2項,省部級科技進步獎勵項目4項,市級自然科學學術成果獎2項。,

所屬行業(yè)簡介(特點、發(fā)展趨勢、行業(yè)龍頭企業(yè)及對標企業(yè)情況等)

企業(yè)多年來一直從事氮肥的生產與銷售。近幾年受化肥優(yōu)惠政策取消、國內農用氮肥需求減少和國際氮肥進出口弱勢等多重因素影響,氮肥行業(yè)整體不景氣。隨著這兩年隨著石油和化學工業(yè)經濟效益明顯好轉,氮肥主要品種價格回升明顯,行業(yè)形勢大幅好轉,實現了扭虧為盈。未來氮肥行業(yè)將著力化解過剩產能,建立落后產能退出長效機制,實行等量或減量置換,采用先進的技術進行升級改造,提升綠色發(fā)展水平,轉型生產高端化工品,優(yōu)化產品結構,多元化發(fā)展提高競爭力,典型企業(yè)為魯西化工、華魯恒升、湖北三寧、駿化集團等。

企業(yè)擬利用老廠搬遷入園的機遇,項目依托現有的產能指標、污染物排放指標,應用領先技術建設現代化裝置,生產高附加值的產品,實現產業(yè)升級和新舊動能轉換,產品的單位能耗、資源能耗均較現有產品有所降低;在環(huán)境保護、綜合利用等方面均較現有裝置有大幅提升,從而奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基石,公司將進入安全、綠色健康發(fā)展的快車通道。

三、融資需求

融資金額

90000萬元

融資方式
? (股權/債權)

股權

資金使用計劃

2020年20000-30000萬元,2021年10000-20000萬元,

2022年10000-20000萬元。

資金使用期限

3-5年

投資退出安排

(是否有IPO、并購重組的計劃)

定向蒸發(fā)或確定固定收益

擬融資項目說明

項目規(guī)模為年產30萬噸環(huán)氧丙烷、60萬噸氨醇。項目目標產品是環(huán)氧丙烷、液氨與甲醇。環(huán)氧丙烷是一種重要的基本有機化工原料,主要用于生產聚醚多元醇、丙二醇和聚氨酯等,發(fā)展前景廣闊。目前,我國環(huán)氧丙烷的生產工藝路線主要有3種,氯醇化法、共氧化法與直接氧化法。其中,氯醇法路線占總產能約60%,共氧化法占總產能約27%,過氧化氫直接氧化法占總產能約13%。通過對比三種環(huán)氧丙烷生產工藝,氯醇法因消耗大量氯氣、石灰原料和水資源,生產過程中產生大量廢水和廢渣,環(huán)境污染嚴重,已被我國《產業(yè)結構調整指導目錄》列為限制類產業(yè);共氧化法其聯產品量較大,原料來源和產品銷售相互制約因素較大;過氧化氫直接氧化法(HPPO法)環(huán)氧丙烷生產工藝,工藝流程簡單,產品收率高,基本無污染,為國家鼓勵類環(huán)境友好的清潔生產工藝。項目選擇HPPO技術路線具有較強的競爭優(yōu)勢。項目采用水煤漿氣化技術制氣,可以處理高濃度的難以生化處理的有機廢水,氣化裝置可以作為平原縣化工園區(qū)及周邊化工園區(qū)的高濃度有機廢水的處理中心,具有良好的環(huán)保效益、社會效益和經濟效益。

項目總投資估算532354億元。建成投產后,年均銷售收入為405248億元,年均利潤總額78818億元。經濟分析標明,各項評價指標較好,如全投資財務內部收益率稅前稅后分別為17.55%、14.25%,投資回收期稅前7.31年、稅后8.21年,表明項目建成后有較好的經濟效益財務內部收益率和投資利潤率均高于行業(yè)基準收益率,表明盈利能力高于行業(yè)平均水平。

公司通過提升式搬遷入園,轉型升級發(fā)展高附加值產品,使產業(yè)鏈得以延伸,產品結構得以優(yōu)化調整,資源利用與環(huán)境保護水平得到本質提升,全面提高了核心競爭力與可持續(xù)發(fā)展能力。

希望獲得的其他支持(如引入的基金要求,行業(yè)資源、企業(yè)管理、掛牌上市輔導等)

引入基金

四、財務狀況(選填項)

審計情況

財務報表是否審計

是

審計機構名稱

信永中和會計師事務所太原分所

主要財務數據

類別

2016年

2017年

2018年

資產總額

242164萬元

315031萬元

283118萬元

負債總額

187063萬元

255789萬元

218904萬元

凈資產

55101萬元

59242萬元

64214萬元

營業(yè)收入

162244萬元

178710萬元

185422萬元

凈利潤

-6028萬元

4141萬元

4972萬元

毛利率

4.45%

10.62%

12.9%

備注:如企業(yè)按照產品、行業(yè)或區(qū)域對企業(yè)狀況進行細分,可另設表格闡述

五、財務預測(選填項)

時間(未來三年)

營業(yè)收入

凈利潤

凈資產收益率

2019年

180000萬元

4900萬元

11%

2020年

185000萬元

5000萬元

12%

2021年

185000萬元

5000萬元

12%